Jak skonfigurować Grupę VAT (GV) dla KSeF?

Pomoc, Pomoc - KSeF - Krajowy System e-Faktur

W programie Faktura Small Business można ustawić znacznik GV, który identyfikuje Podmiot2 w KSeF jako członka grupy vatowej oraz Podmiot3 jako odbiorcę tej grupy.

  • Podczas edycji klienta wczytywanego jako nabywca (Podmio2) zaznaczamy checkbox KSeF GV znajdujący się w informacjach wykorzystywanych podczas sprzedaży:

Rys. 1  KSeF GV w danych klienta

  • Podczas edyci odbiorcy wczytanego jako Podmiot3 wybieramy rolę 10. Członek

GV odbiorca znajdującą się w tej samej sekcji:

Rys. 2 Rola 10. Członek GV odbiorca

  • Podczas wystawienia faktury wygląga to następująco:

Rys. 3 Grupa VAT jako nabywca (Podmiot2) faktury

Rys. 4 Odbiorca Grupy VAT jako Podmiot3 z rolą KSeF i NIP

Jeśli odbiorca GV posługuje się ID wewnętrznym (IdWew) to pole NIP należy zostawić puste, a IdWew wpisać obok roli (możliwe też podczas edycji klienta). Jeśli NIP będzie wypełniony to zostanie wysłany zamiast IdWew.

Rys. 5 Odbiorca IdWew zamiast NIP

UWAGA! Podczas wystawiania faktury informacja o GV przy nabywcy jest chwilowo niewidoczna. Przed wysłaniem faktury do KSeF zalecamy wygenerowanie podglądu KSeF w celu weryfikacji poprawności faktury.

Rys. 6 Jak wygenerować podgląd KSeF

Rys. 7 Dane Podmiotu2 i Podmiotu 3 z GV na podglądzie KSeF

Inne podobne tematy

Eksport do „RaksSQL”

Z menu „Komunikacja z innymi programami” wybieramy pozycję „Export do RaksSQL” , następnie wybieramy jakie dokumenty będą eksportowane. Opcjonalnie walutę/rejestr, okres dokumentów i wybieramy format eksportowanego pliku. Format RAKS służy do eksportu rejestru...

Eksport do „Enova365 – (Format xml)”

Z menu „Komunikacja z innymi programami” wybieramy pozycję „Export do Enova365” , następnie wybieramy jakie dokumenty będą eksportowane. Opcjonalnie walutę/rejestr, okres dokumentów.Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk „Generuj” i wskazać miejsce, w którym...