Co należy zrobić aby na fakturze pojawiły się dwa numery kont bankowych?
Czasami może zdarzyć się tak, że na fakturze będziemy potrzebowali dwóch numerów kont (najczęściej w przypadku faktur exportowych). W programie nie ma możliwości ustawienia więcej niż jednego konta bankowego. Musimy zatem edytować szablon wydruku i jedno konto dodać “na sztywno”. W tym celu wchodzimy w “ustawienia programu” a następnie w zakładkę “ustawienia wydruku”. Następnie wybieramy jeden z dostępnych wydruków i klikamy “edytuj”. Pojawi nam się okno edycji szablonu. W pierwszej kolejności rozszerzamy ramkę “podsumowanie” tak aby na dole zostawić trochę pustego miejsca. Przesuwamy niżej komponenty “wystawił” i “odebrał” robiąc tym samym miejsce na dodatkowy numer konta bankowego. Aby je wstawić najpierw klikamy prawym przyciskiem myszy na “Numer rachunku”, wybieramy “kopiuj” i wklejamy pod tym komponentem. Podobnie robimy z “[konBan_nr] [konBan_nazwa] [KonBan_swift]”. Ostatnim krokiem jest zamienienie napisu “[konBan_nr] [konBan_nazwa] [KonBan_swift]” na numer konta. Prawidłowo utworzony szablon powinien wyglądać następująco:
Inne podobne tematy
Liczenie podatku od ceny netto lub brutto
Poniżej sposoby jak liczymy podatek od ceny netto lub ceny brutto dla stawki VAT 23% Liczenie od ceny netto Podatek VAT = Cena netto * 1,23 Liczenie od ceny brutto Podatek VAT = (Cena brutto / 1,23) * 0,23 Uwaga! Zdarzają się kwoty brutto, z których jak wyliczymy...
Problem z aktualizacją programu
Czasem może wystąpić problem z automatyczną aktualizacją programu. Objawia się to tym, że program po aktualizacji uruchamia się ponownie w starej wersji. Poniżej przedstawiamy w punktach co należy zrobić, by program bez problemu się aktualizował. Należy się upewnić...
Przy wystawianiu dokumentów sprzedaży automatycznie rozlicza mi się faktura (w polu “do zapłaty” jest 0 mimo, że nie otrzymałem jeszcze przelewu).
Jeżeli przy wystawianiu dokumentów następuje automatyczne rozliczenie powinniśmy wejść w "ustawienia programu" a następnie w zakładkę "formy płatności". Tam należy sprawdzić czy opcja "autogenerowanie dokumentu kasowego" jest ustawiona na "nie" czy "tak". Jeżeli nie...
